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哈尔滨市粮食局2017年度部门预算及有关情况说明
[2017-02-20] 阅读人次:906

哈尔滨市粮食局2017年度部门预算及有关情况说明

第一部分 部门基本情况

    一、主要职责
    (一)贯彻执行国家和省关于粮食工作的方针、政策和法律、法规、规章,起草相关地方性法规、政府规章和政府规范性文件草案,制定相关规范性文件,并负责组织实施;负责全市粮食宏观调控,编制全市粮食总量平衡及粮食流通中长期规划并组织实施;参与提出粮食进出口计划。
    (二)承担粮食监测预警和应急责任。牵头组织实施国家最低收购价等政策性粮食收购预案,负责救灾粮、军队用粮等政策性粮食的管理和供应;提出收购、储存、动用市级储备粮的建议。
    (三)负责粮食收购市场准入标准的监督检查;负责粮食经营者从事粮食购销、储存、运输活动和政策性用粮购销活动,以及执行粮食流通统计制度和粮食供求、质量、价格等信息制度的监督检查。
    (四)提出全市粮食流通产业发展的建议,指导粮食产业的科技进步、技术改造、新技术推广和粮食产业化经营;组织开展对外经济技术合作与交流;拟订全市粮食加工业发展规划并组织实施。
    (五)负责市级储备粮行政管理工作;贯彻执行国家粮食质量和原粮卫生标准,并组织实施,对粮食收购、储存、运输等环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理;对市级储备粮的数量、质量和储存安全实施监督检查。
    (六)负责拟订全市粮食收购、储存、加工的网点布局规划,提出全市粮食仓储、物流建设计划,指导、协调并组织落实;负责组织实施农民储存粮食的技术指导与服务工作。
    (七)负责拟订粮食市场体系建设与发展规划;协调市内粮食产销区之间的调剂、平衡和城市间的粮食调运;组织开展城市间的粮食产销合作。
    (八)负责组织实施粮食流通体制改革工作;指导、协调国有粮食购销企业的改革工作。
    (九)承担法律法规赋予的其他权力和义务,承办市委、市政府交办的其他事项。
    二、内设机构
    根据上述职责,市粮食局设9个内设机构:办公室、法制处、调控处、行业指导处、仓储物流管理处、财务处、人事处、机关党委、纪检组(监察室)。
    三、部门预算编报范围
    按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,哈尔滨市粮食局2017年部门预算的编制范围包括:哈尔滨市粮食局本级、哈尔滨市粮食稽查支队、哈尔滨市粮食仓储设施建设项目管理站、哈尔滨市粮食质量监测站、哈尔滨市盐务管理局共5个单位。
    四、人员构成
    截至2017年2月,哈尔滨市粮食局部门预算单位编制数236人,实有155人(其中:局级6人,处级47人,科级及以下102人),离退休376人(其中:离休156人,退休220人)。
    哈尔滨市粮食局(本级)单位编制数 97人,实有84人(其中:局级6人,处级37人,科级及以下41人),离退休155人(其中:离休16人,退休139人)。事业单位中,哈尔滨市粮食稽查支队编制数31人,实有24人(其中:处级3人,科级及以下21人),退休18人;哈尔滨市粮食仓储设施建设项目管理站编制数 27人,实有 13人(其中:处级3人,科级及以下10人),退休20人,离休1人;哈尔滨市粮食质量监测站编制数53人,实有20人(其中:处级3人,科级及以下17人),退休30人;哈尔滨市盐务管理局编制数28人,实有14人(其中:处级1人,科级及以下13人),退休13人。


第二部分  哈尔滨市粮食局2017年部门预算表(详见附件)



第三部分  哈尔滨市粮食局2017年度部门预算编报情况说明


    一、2017年收入支出总体情况说明
    (一)哈尔滨市粮食局 2017年度全口径收入3534.31万元,其中:财政拨款收入3534.31万元,占收入的100%。
    (二)哈尔滨市粮食局2017年度全口径支出3534.31万元,其中:工资福利支出1150.79万元,占预算支出的32.56%;商品和服务支出313.14万元,占预算支出的8.86%;对个人和家庭的补助支出1647.48万元,占预算支出的46.61%;项目支出422.9万元,占预算支出的11.97%。
    二、财政拨款收入支出情况说明
    (一)本年收入
    公共预算财政拨款收入3534.31万元,其中:一般公共预算财政拨款3534.31万元,同比减少4%,减少的主要原因是原我局所属的事业单位划入其他单位管理,所以我局部门预算相应减少。
    (二)本年支出
    公共预算财政拨款支出3534.31万元,其中:一般公共预算财政拨款支出3534.31万元。包括:一般公共服务支出2.74万元,占总预算支出的0.08%;教育支出16.06万元(按规定比例提取的职工教育费),占总预算支出的0.45%,社会保障和就业支出1107.15万元,占总预算支出的31.33%,医疗卫生199.03万元,占总预算支出的5.63%,住房保障支出433.89万元,占总预算支出的12.28%,粮油物资储备支出1775.44万元,占总预算支出的50.23%。
    (三)关于政府性基金预算支出表的说明
    哈尔滨市粮食局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出预算,故本表无数据。
    三、“三公”经费情况说明
    2017年度“三公”经费预算支出156.75万元,占预算总支出的4.43%,其中因公出国(境)费用0元,比上年度减少100%,减少的主要原因是根据工作安排,减少了相应的支出。公务接待费9.28万元,占预算总支出的0.26%,比上年度增加77%,主要原因是由于年度工作安排,根据开展相关业务活动的需要,增加了部分公务接待费用。公务用车运行维护费18.87万元,占预算总支出的0.53%,全部为运行维护费,同比减少68.79%。减少的原因是一是我局减少一个所属事业单位的预算支出。二是本年度的车改单位的公务用车费用在其他交通费科目中进行核算,所以较上年度有所减少。其他交通费用128.60万元,占预算总支出的3.6%,较上年度增加113%,增加的主要原因:一是本年度我局所属的一个事业单位参加公务公用改革,增加了人员的车改补贴经费。二是上年度在公务用车运行维护费科目中核算的车改单位公务用车费用,本年度在其他交通费科目中核算,所以该科目的经费有所增加。公务接待费用于日常公务接待餐费及大型展会、洽谈会、招商引资等餐费。公务用车购置及运行维护费为非车改单位储备粮定期检验、库存粮食检验等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。其他交通费用为车改单位的人员车改补贴支出及特殊公务用车支出。
    四、机关运行经费情况说明
    哈尔滨市粮食局2017年机关运行经费预算安排313.14万元。其中:办公费33.71万元,印刷费4万元,水费7.75万元,电费12.31万元,邮电费13.79万元,取暖费9.8万元,差旅费24.83万元,维修(护)费4.46万元,会议费3.47万元,培训费16.06万元,公务接待费3.28万元,工会经费21.42万元,福利费22.49万元,公务用车运行维护费9.17万元,其他交通费用115.1万元,其他商品和服务支出11.5万元。机关运行经费要严格执行预算安排,加强内控管理,节约机关运行成本。
    五、政府采购情况说明
    哈尔滨市粮食局2017年政府采购预算安排202.16万元。其中:政府采购货物类预算202.16万元。严格执行《中华人民共和国政府采购法》,按照哈尔滨市2017年政府集中采购目录和采购限额标准进行采购。
    六、国有资产占用情况说明
    截止2016年12月31日,本部门共有车辆17辆,其中,一般公务用车15辆、一般执法执勤用车2辆;单位价值100万元以上大型设备1台。
    七、预算绩效情况说明
    哈尔滨市粮食局2017年绩效管理预算,为部门整体预算绩效评价支出,部门整体预算金额3534.31万元。


第四部分  名词解释

    根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门预算编制手册》,对哈尔滨市粮食局2017年部门预算中相关名词解释如下:
    一、一般公共预算:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。
    二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
    三、教育支出:反映政府教育事务支出。
    四、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。
    五、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生方面的支出。包括财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费,以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费等。
    六、住房保障支出:反映用于住房方面的支出。反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
    七、粮油物资储备支出:反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
    八、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
    九、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等。
    十、其他交通费:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如:公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
    十一、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公车用车运行维护费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。



                                                   哈尔滨市粮食局
                                                   2017年2月19日