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哈尔滨市粮食局2015年度部门决算基本情况说明
[2016-10-28] 阅读人次:336

一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能、人员构成
1.机构设置
哈尔滨市粮食局部门包括市粮食局机关及5个事业单位,局机关设13个内设机构:办公室、法规监督处、调控处、行业指导处、农村处、仓储物流管理处、军粮供应管理处、财务审计处、人事处、党群工作部、离退休干部工作处、机关党委、纪检监察室。5个事业单位包括:市粮油市场管理办公室(粮食稽查支队)、市粮食仓储设施建设项目管理站、哈尔滨市粮食研究所(黑龙江省粮油卫生检验监测站哈尔滨分站)、哈尔滨市饲料科学研究所[中国商业联合会饲料质量监督检测中心(哈尔滨)]、哈尔滨市盐务管理局。
2.部门职能
(1)贯彻执行国家和省关于粮食工作的方针、政策和法律、法规、规章,起草相关地方性法规、政府规章和市政府规范性文件草案,制定相关规范性文件,并负责组织实施;负责全市粮食宏观调控,编制全市粮食总量平衡及粮食流通中长期规划并组织实施;参与提出粮食进出口计划。
(2)承担粮食监测预警和应急责任。牵头组织实施国家最低收购价等政策性粮食收购预案,负责救灾粮、军队用粮等政策性粮食的管理和供应;提出收购、储存、动用市级储备粮的建议。
(3)负责粮食收购市场准入标准的监督检查;负责粮食经营者从事粮食购销、储存、运输活动和政策性用粮购销活动,以及执行粮食流通统计制度和粮食供求、质量、价格等信息制度的监督检查。
(4)提出全市粮食流通产业发展的建议,指导粮食产业的科技进步、技术改造、新技术推广和粮食产业化经营;组织开展对外经济技术合作与交流;拟订全市粮食加工业发展规划并组织实施。
(5)负责市级储备粮行政管理工作;贯彻执行国家粮食质量和原粮卫生标准,并组织实施,对粮食收购、储存、运输等环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理;对市级储备粮的数量、质量和储存安全实施监督检查。
(6)负责拟订全市粮食收购、储存、加工的网点布局规划,提出全市粮食仓储、物流建设计划,指导、协调并组织落实;负责组织实施农民储存粮食的技术指导与服务工作。
(7)负责拟订粮食市场体系建设与发展规划;协调市内粮食产销区之间的平衡、调剂和城市间的粮食调运;组织开展城市间的粮食产销合作。
(8)负责组织实施粮食流通体制改革工作;指导、协调国有粮食购销企业的改革工作。
(9)承担法律法规赋予的其他权力和义务,承办市委、市政府交办的其他事项。
3.人员构成
在职人员285人,机关编制97人(其中,机关人员83人,工勤人员14人);事业编制188人(其中,财政补助人员163人,经费自理人员25人)。
二、2015度部门收支情况
(一)2015年度部门决算收入总体情况
2015年度总收入为9330.62万元,同比增长26.46%,其中财政拨款9330.36万元,同比增长26.46%;本年收入增长的主要原因是财政部门通过我局向企业拨付的市级储备粮费用利息补贴和仓储设施建设维修改造资金有所增加。2015年度支出8987.08万元,同比增长14.6%,本年支出较上年度增长的主要因素除了财政部门通过我局向企业拨付的市级储备粮费用利息补贴和仓储设施建设维修改造资金有所增加以外,还有因增人增资发生的人员经费的增加。
(二)2015年度“三公”经费财政拨款支出决算情况
2014年度三公”经费支出总额为140.28万元,2015年初预算数为122.25万元,2015年度决算支出111.95万元,同比降低20%。减少原因是我局严格控制“三公”经费使用,减少公务接待,压缩各项经费支出。2015年度因公出国(境)1人,因公出国(境)费1.53万元。同比增加1.53万元。公务用车购置数量0,保有量16辆;公务用车支出107.69万元,其中:公务用车运行维护支出107.69万元,同比降低19%。公务接待费2.73万元,同比降低62%。降低原因是我局严格控制“三公”经费使用,减少公务接待,压缩各项经费支出。
(三)2015年度部门决算支出总体情况
2015年本部门机关运行经费支出共358.22万元,同比降低7.24%。主要是由于退休、自然减员等原因,机关在职工作人员减少,导致根据在职人数核定的工作经费及人员取暖费有所减少。
(四)政府采购支出情况
2015年本部门政府采购支出总额24.79万元,其中:政府采购货物支出24.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额24.79万元,占政府采购支出总额的100%。
(四)国有资产占用情况说明
截止2015年12月31日,本部门共有车辆16辆,其中,一般公务用车14辆、一般执法执勤用车2辆;单位价值200万元以上大型设备1台。
三、名词解释
(一)财政拨款收入:填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,其中:财政专户管理资金填列事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
(三)经营收入:填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位“本级横向财政拨款”和“非本级财政拨款”,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(六)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(七)年末结转和结余:填列单位结转下年的基本支出结转和结余、项目支出结转和结余和经营结余。除事业单位经营亏损和事业单位行业会计制度明确可列负结余的情况外,一般不应有负数。本栏数据不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(八)公务用车运行维护费:反映车改单位的人员车改补贴支出及公务用车租用费,非车改单位的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用的支出。
(九)因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(十)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。